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    1. 信息正文

      景東彝族自治縣政法委2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明

      發布時間:2017-11-15 10:06:29 來源:未知 點擊: 收藏
      景東彝族自治縣政法委2017年度部門預算編制和三公經費預算編制的補充說明二O一七年三月八日目錄第一部分景東彝族自治縣政法委部門概況一、

       

      景東彝族自治縣政法委
      2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明




       

      二O一七年三月八日
       

      目錄
       

      第一部分景東彝族自治縣政法委部門概況
       

      一、基本職能及主要工作
       

      二、部門預算編制情況
       

      三、部門基本情況
       

      第二部分 景東彝族自治縣政法委2017年部門預算情說明
       

      第三部分名詞解釋
       

      附錄2017年部門預算表
       

      一、  財政撥款收支總表
       

      二、  一般公共預算支出表
       

      三、  基本支出表
       

      四、  政府性基金預算支出表
       

      五、 部門收支總表
       

      六、 部門收入總表
       

      七、 部門支出總表
       

      八、  一般公共預算“三公”經費支出表
       

      按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
       

      第一部分 景東彝族自治縣政法委部門概況
       

      一、基本職能及主要工作


       

      (一)基本職能
       

      縣委政法委是在縣委政府的統一領導下,領導協調全縣政法及社管綜治維穩工作的黨委部門。主要工作任有:
       

      1、定期召開每季度一次的維穩工作研判會,隨時掌握全縣不穩定因素,及時協調化解處置群體性、涉眾性、突發性不穩定事件;
       

      2、加強對政法各部門、縣社管綜治各成員單位創新社會管理的督促檢查,推進全縣社會管理創新工作,提升全縣社會管理水平;
       

      3、加強執法監督檢查,規范執法辦案,杜絕出現瑕疵案、錯案,推動公正廉潔執法、提高執法公信力;
       

      4、深入推進司法體制機制改革,加強涉法涉訴信訪工作制度建設;
       

      5、嚴格執行涉及民生的重點工程、重點項目社會穩定風險評估機制;
       

      6、積極開展社會治安綜合治理工作,鞏固“平安創建”工作成果;組織政法各部門深入開展各項專項行動和嚴打斗爭,維護社會和諧穩定;
       

      7、深入開展矛盾糾紛排查化解工作,做好敏感時段的社會穩定工作,加強對鄉(鎮)綜治維穩中心、村(社區)綜治維穩工作站規范化建設的指導督促;
       

      8、建立健全社會輿情分析、社會穩定風險評估、預警機制和多元化糾紛解決機制,深化人民調解,創新行政調解,強化司法調解,推進聯動調解;
       

      9、落實領導干部維護社會穩定“一崗雙責”制,充分發揮領導干部在維護社會穩定中的領導作用。
       

      二、部門預算編制情況
       

      以科學發展觀為指導,深入推進部門預算管理制度改革和創新,加強部門預算管理,建立公開、透明、規范科學的預算管理制度。堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則;堅持勤儉節約、反對鋪張浪費健全厲行節約的長效機制,進一步控制和降低行政運行成本;堅持改革創新,切實細化預算編制,努力提高管理水平;堅持科學管理,推進預算績效管理,提高預算透明度。
      根據公共財政管理的要求和縣財政局的預算編制總體思路,本著有利于部門履行職責職能及工作任務的需要,編制2016年度單位預算。

       

      預算編制的基本原則:主要遵行“保運轉、促發展”的基本原則。著力整合財政資源,分清輕重緩急,合理安排財政支出。確保機關單位人員工資和正常運轉經費支出。
       

      編制方法:認真貫徹落實國家和縣委、政府關于改進工作作風、密切聯系群眾,厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求,從嚴控制一般性支出,細化“三公經費”預算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎信息的核實,如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎信息;二是本著厲行節約的原則,認真做好改革項目資金的預算。
       

      三、部門基本情況
       

      政法委機關納入2017年部門預算編報的單位共1個,為財政全供給。部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職在編實有人數17人(行政人員16人,工勤人員1人),全部為財政全供養人員;退休人員7人,無離休人員。在編實有車輛1輛(在編3輛,其中二輛于2016年11月份車改時財政收回,未辦理固定資產過戶手續)。同2016年相比,委機關在編人員增加一人,車輛減少2輛。
       

      第二部分  2017年部門預算情況說明
       

      一、2017年部門預算收支情況
       

      2017年景東彝族自治縣政法委財務總收入457.82萬元萬元,其中:一般公共預算457.82萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
       

      2017年部門財政撥款收入457.82元,其中,本年收入457.82萬元,上年結轉收入10萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款457.82萬元(本級財力447.82萬元,專項收入10萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
       

      2017年部門預算總支出457.82萬元,其中:基本支出457.82萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類:
       

      1.一般公共服務(類)支出1.655萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。
       

      2.公共安全(類)支出779.165萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.3%。
       

      3.社會保障和就業支出53.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.6%。
       

      4.醫療衛生與計劃生育支出104.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.9%。
       

      5、住房保障支出58.073萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.1%。
       

      (一)基本支出情況。
       

      2017年用于保障司法局局機關務股(室)、公證處及13個派出機構(鄉鎮司法所)等機構正常運轉的日常支出718.038萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的97.7%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的2.3%。正式在職在編人員人均16.746萬元,司法輔助員人均3.12萬元,與上年對比2016年基本支出 624.44萬元,增加93.598萬元,增加變化的原因主要是人員工資增加。
       

      (二)項目支出情況。
       

      2017年用于保障司法局局機關各股(室)、公證處及13個派出機構(鄉鎮司法所)等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出278.851萬元,如(開展人民調解、社區矯正、法治宣傳、法律援助、公證律師辦案等業務支出)及用于司法業務用房建設支出97萬元。與上年對比2016年決算數項目支出291.38萬元,基本保持不變。
       

      (三)2017年一般公共預算支出情況。
       

      景東彝族自治縣司法局2017年一般公共預算當年撥款 996.889萬元,比2016年預算數816.440萬元,增加180.449萬元。增加的部分主要是社會保障和就業支出208(類)及醫療衛生與計劃生育支出(類)。
       

      1.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)2017年預算數為1.535萬元,比2016年(上年)預算數減少1.031萬元,下降40.2%。主要原因是:2016年主要工作目標綜合考核2016年為二等獎,2015年為一等獎。一般公共服務支出201(類)2013199 (項)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出2017年預算數為0.12萬元,比2016年(上年)預算數增加0.12萬元,主要是用于2017年離退休老干部春節慰問費。
       

      2.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)2017年預算數為500.314萬元,比2016年(上年)預算數減少0.872萬元,基本操持不變。司法(款)一般行政管理事務(項)2017年財政撥款收入97萬元,主要是2016年結余。司法(款)基層司法業務(項)2017年預算數為41.62元,比2016年(上年)預算數減少27.23萬元,主要原因是:2016年將司法局社區矯正和刑釋人員安置幫教基地建設款30萬元列入基層司法業務。司法(款)普法宣傳(項)2017年預算數為15萬元,比2016年(上年)預算數增加1.33萬元,基本保持不變。司法(款)法律援助(項)2017年預算數為20.68萬元,比2016年(上年)預算數減少0.99萬元,基本保持不變。司法(款)社區矯正(項)2017年預算數為24.7萬元,比2016年(上年)預算數減少23.61萬元,減少的主要原因是:財政撥款減少。司法(款)其他司法支出(項)2017年預算數為88.9萬元,比2016年(上年)預算數增加61.21萬元,增加的主要原因是將政法轉移支付的業務裝備經費統一列入此科目。
       

      3.社會保障和就業支出(類) 就業補助(款)其他就業補助支出(項)2017年預算數為1萬元,比2016年(上年)預算數減少0.693萬元。社會保障(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為52.36萬元,比2016年(上年)預算數增加52.36萬元。
       

      4.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為58.14萬元,比2016年(上年)預算數增加33.736萬元。醫療保障(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為28.429萬元。醫療保障(款)公務員醫療(項)2017年預算數為18.066萬元。
       

      5.住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為58.073萬元,比2016年(上年)預算數增加23.932萬元。
       

      二、其他重要事項情況的說明
       

      (一)機關運行經費。
       

      2017年的機關運行經費財政撥款預算22.25萬元,較2016年持平。景東縣司法局2017年財政撥款“三公”經費預算合計 萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出26.4萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出26.4萬元),公務接待費支出14萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少27.42萬元,減少的主要原因:2017年沒有預算公務 用車購置費。
       

      1、因公出國(境)費
       

      2017年景東縣司法局根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,較2016年的0萬元增加(減少)0萬元。
       

      2、公務用車購置及運行維護費
       

      2017年景東縣司法局擬安排公車購置及運行維護費26.4萬元,較2016年保持不變。其中:購置經費0萬元、運行維護費26.4萬元,主要用于保障開展人民調解、社區矯正、普法宣傳等司法行政工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
       

      3、公務接待費
       

      2017年景東縣司法局擬安排公務接待費預算14萬元,較2016年的14萬元持平,主要用于接待開展司法行政工作所產生的費用。
       

      (二)政府采購情況。
       

      2017年景東彝族自治縣司法局政府釆購預算總額23萬元,其中政府釆購貨物預算23萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
       

      第三部分  名詞解釋
       

      一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
       

      二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
       

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
       

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
       

      五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
       

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
       

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       

      八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
       

      九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
       

      十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
       

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。










       

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