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    1. 信息正文

      景東彝族自治縣民族宗教事務局2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明

      發布時間:2017-11-15 10:02:40 來源:未知 點擊: 收藏
      景東彝族自治縣民族宗教事務局2017年度部門預算編制和三公經費預算編制的補充說明二O一七年十一月0七日目錄第一部分民族宗教事務局(單位)

       

      景東彝族自治縣民族宗教事務局
      2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明




       

      二O一七年十一月0七日
       

      目錄
       

      第一部分民族宗教事務局(單位)部門概況
       

      一、基本職能及主要工作
       

      二、部門預算編制情況
       

      三、  部門基本情況
       

      第二部分  2017年部門預算情況說明
       

      第三部分名詞解釋
       

      附錄2017年部門預算表
       

      一、  財政撥款收支總表
       

      二、  一般公共預算支出表
       

      三、  基本支出表
       

      四、  政府性基金預算支出表
       

      五、 部門收支總表
       

      六、 部門收入總表
       

      七、 部門支出總表
       

      八、  一般公共預算“三公”經費支出表
       

      按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
       

      第一部分  民族宗教事務局(單位)部門概況
       

      一、基本職能及主要工作
       

      職能參照政府批準的“三定”方案;2017年重點工作任務介紹。
       

      二、部門預算編制情況
       

      民族宗教事務局部門編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。
       

      三、部門基本情況
       

      納入2017年部門預算編報的單位共1個,其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制7人,其中:行政編制7人,事業編制0人。在職實有9人,其中:財政全供養9人,非財政供養0人。離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)
       

      第二部分  2017年部門預算情況說明
       

      一、2017年部門預算收支情況
       

      2017年民族宗教事務局部門(單位)財務總收入128.6萬元,其中:一般公共預算128.6萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
       

      2017年部門財政撥款收入128.6萬元,其中,本年收入128.6萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款128.6萬元(本級財力128.6萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
       

      2017年部門預算總支出128.6萬元,其中:基本支出128.6萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“2012301(類)行政運行(款)”支出,主要反映人員工資的支出。 “(各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等)
       

      (一)基本支出情況。
       

      2017年用于保障民族宗教事務局機構正常運轉的日常支出128.6萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的77%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的6.5%。
      (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

       

      (二)項目支出情況。
       

      2017年用于保障民族宗教事務局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元,(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)
       

      (三)2017年一般公共預算支出情況。
       

      民族宗教事務局(單位)2017年一般公共預算當年撥款 128.6萬元,比2016年預算數增加)78.13萬元,增 長61%。
       

      1.2012301(類)行政運行(款)工資(項)2017年預算數為98.93萬元,比2016年(上年)預算數增加(或減少)48.46萬元,增長(或下降)48.98%。主要原因是:人員工資增長
       

      2.201101(類)社會保障(款)醫療衛生與計劃生育、住房保障’(項)2017年預算數為17.32萬元,比2016年(上年)預算數增加10.93萬元,增長(或下降)21%。主要原因是:工資福利的提高,2210201(類)住房保障(款)住房公積金(項),2017年預算數12.35,比2016年增加5.43萬元,主要原因是工資上調。
       

      二、其他重要事項情況的說明
       

      (一)機關運行經費。
       

      2017年民族宗教事務局單位)的機關運行經費財政撥款預算128.6萬元,較2016年預算增加78.13萬元,增長61%。
       

      民族宗教事務局2017年財政撥款“三公”經費預算合計 0萬元,其中,因公出國(境)費支出0 萬元,公務用車購置及運行維護費支出0.78萬元(其中,公務用車購置支出 0萬元,公務用車運行維護費支出 0.78萬元),公務接待費支出 0萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少 0萬元,減少的主要原因:和2016年持平
       

      1、因公出國(境)費
       

      2017年民族宗教事務局部門(單位)根據預算安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,較2016年的0萬元增加(減少)0萬元,
       

      2、公務用車購置及運行維護費
       

      2017年民族宗教事務局部門(單位)擬安排公車購置及運行維護費0.78萬元,較2016年的0萬元增加(減少)0萬元,主要是由于公務用車無(減少)。其中:購置經費0萬元、運行維護費0.78萬元,主要用于保障下鄉,出差(大致范圍)工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
       

      3、公務接待費
       

      2017年民族宗教事務局部門(單位)擬安排公務接待費預算3萬元,較2016年的3萬元無增減,是由于人員工作安排無變動。
       

      (二)政府采購情況。
       

      2017年民族宗教事務局(單位)政府釆購預算總額0萬元,其中政府釆購貨物預算0萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
       

      第三部分  名詞解釋
       

      一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
       

      二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
       

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
       

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
       

      五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
       

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
       

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       

      八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
       

      九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
       

      十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
       

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。










       

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